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365官方游戏|中国有限公司官网2022年度部门决算
目录
第一部分 365官方游戏|中国有限公司官网概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 365官方游戏|中国有限公司官网概况
一、主要职能
(一)主要职能
365官方游戏|中国有限公司官网设置5个正科级党政管理机构:
1.办公室(党委巡查办公室、对外合作交流办公室、HTST腾冲工作站办公室),主要职能:负责学院党政事务及党委、行政交办的工作,学院巡察、文秘、机要、保密、信息、督查、信访、审计、扶贫等工作,院内事务的综合协调,学院综合档案管理与档案室建设等工作;负责学院涉外事务管理、国际学生事务管理、HTST腾冲工作站相关业务等工作;完成学院党委、行政交办的工作。
2.纪委办公室(审计办公室),主要职能:负责学院纪委落实维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党委推进全面从严治党,加强党风建设和组织协调反腐败工作各项任务的具体工作,发挥党内监督专责机关作用,履行监督、执纪、问责工作职责,组织协调学院审计工作;完成学院党委、行政交办的工作。
3.组织宣传统战部(人事办公室),主要职能:负责学院党的组织建设、干部教育管理、机构设置、学院宣传思想文化建设、意识形态等工作,统筹统战工作;负责学院岗位设置管理,师资队伍建设规划与实施,职工工资福利、社会保险、职称评审推荐,教师教育培训和师德师风建设,学院干部人事档案管理和人才等工作;完成学院党委、行政交办的工作。
4.学生工作办公室(学生工作部、武装部),主要职能:负责学院各类全日制学生的日常思想政治教育及管理,辅导员队伍建设管理、学生奖贷助管理、心理健康教育咨询工作,普通本科生、专科生的军训、征兵、国防教育动员等工作;完成学院党委、行政交办的工作。
5.后勤与基建管理办公室(财务与资产管理办公室、安全保卫办公室),主要职能:负责学院后勤保障、招标采购、安全保卫、基础设施建设、宿舍管理等工作;负责学院财务管理、资产管理等工作;完成学院党委、行政交办的工作。
365官方游戏|中国有限公司官网设置5个正科级教学机构:
1.教务办公室(招生就业办公室),主要职能:负责学院教学管理、科研管理等工作,学院校企合作、产教融合等工作;负责统筹协调学院创新创业、招生、就业等工作;完成学院党委、行政交办的工作。
2.公共课部(学前教育教学部、汽车工程教学部、马克思主义教研部),主要职能:负责学院公共基础课的教学、教研与课程建设等工作;负责学前教育教学部的全面工作,教学部的教学、科研、学生管理、教师管理等工作;负责汽车工程教学部的全面工作,教学部的教学、科研、学生管理、教师管理等工作;负责学院思想政治理论课的教学与科研、教学督导和检查、教研活动的组织等工作,负责师德师风教育工作;完成学院党委、行政交办的工作。
3.宝石系,主要职能:负责宝石系的全面工作,做好教学、科研、学生管理、教师;完成学院党委、行政交办的工作。
4.设计与工艺系,主要职能:负责设计与工艺系的全面工作,做好教学、科研、学生管理、教师管理等工作;完成学院党委、行政交办的工作。
5.运动康旅系,主要职能:负责运动康旅系的全面工作,做好教学、科研、学生管理、教师管理等工作;完成学院党委、行政交办的工作。
(二)2022年度重点工作任务概述
1.坚定政治方向,党的建设全面加强。一是抓好党委班子换届。在市委的高度重视和关心支持下,通过召开党员大会选举产生了新一届党委班子成员和纪委领导班子,换来了力量加强,换出了风清气正,换得了团结新风。二是狠抓作风建设。结合腾冲市“转作风重实干争一流大讨论”实践活动,从群众最不满意的地方改起,深入学习张桂梅、朱有勇先进事迹,全面提振学院干部队伍精气神。三是抓实理论武装。全面落实院党委“第一议题”制度,始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务,成立大学生宣讲团。四是基层基础全面夯实。制定“基层党建质量拓展年”重点任务实施方案, 2022年,新增设置5个基层党支部,组织开展“一支部一特色”基层党建品牌创建活动,组织开展2期入党积极分子暨党员发展对象培训,培训入党积极分子、党员发展对象340余人,接收预备党员80名;组织开展2022年“党建+就业”活动,64名党员帮扶79名学生,促2022年毕业生就业工作提升。五是全面从严治党不断深化。认真落实党风廉政建设责任,加强权力监督制约和规范运行,严格执行民主集中制和“三重一大”议事决策程序,深入落实各级《关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》,重大事项、重要决策听取纪委意见、接受纪委监督;扎实推进“清廉学校”建设。六是压实工作责任,确保意识形态领域安全。制定《365官方游戏|中国有限公司官网2022年意识形态工作责任清单》,常态化抓实分析研判,常态化落实问题整改,常态化引导舆情;建成涵盖网站、微信、微博、抖音为一体的宣传阵地,共撰写发布相关新闻130(篇)条,微信公号文章阅读量1000以上的25条,2000以上的7条,宣传平台影响力不断攀升。
2.加快学院基础建设,夯实扩大办学基础。一期扫尾全面完成。景观绿化、信息化工程等扫尾工作全部完成,游泳池交付使用,图书馆装修完成,秋季学期开始正式投入使用,自筹资金进行礼堂装修,年底前可以完工。及时启动二期建设,二期工程建筑总面积11.2万m²,概算投资5.99亿元。于2022年2月17日取得腾冲市发改局项目立项批复;环评、水保、建筑节能、社会稳定等专题报告已开始编制;计划2023年2月开工建设,拟以腾冲城投作为项目主体,由中国电子系统第二工程有限公司垫资建设,目前正积极争取纳入云南省教育高质量发展三年行动计划支持项目。
3.教育教学有序推进,人才培养质量有新提升。一是结合应用型教学改革创新,开展人才培养方案大讨论,使人才培养方向、路径、评价更贴近市场和产业需求;二是发挥银龄教师和挂职干部传帮带作用,广泛开展教学规范、教研科研、讲座沙龙、听评课等活动,促进年轻教师的成长;三是加强实践教学保障,完成大学英语四六级听力系统、培训教室、教室多媒体项目等7个项目建设。建成1间物理实验室,1个化学实验室、准备室,化学实验室易制毒、易制爆药品存放通过腾冲市公安局年检。四是深化产教融合,重新梳理学院合作企业,对不合规的合作项目发出整改通知、对过期合作协议做出公示,现有校企合作合同、实践基地30个,2022年新增3家,开展50余家省内外企业的访企拓岗,开展校企合作工作,不断提高人才培养质量。招生就业工作取得新成绩,旅游地学与规划工程、运动康复两个新专业顺利招生,2022年录取新生1190人,综合报到率达94.96%,其中本科新生报到率97.16%,专科新生报到率81.76%。2022届毕业生567人,目前毕业去向落实率83.07%。
4.拓宽引才聚才途径,夯实教师队伍。一是面向社会公开招聘专任教师19名、专职辅导员3人,通过事业单位调动,调入管理人员1名,通过事业单位公开遴选,调入管理人员2名。二是积极做好高层次人才引进工作。实施人才引进攻坚项目,引进高层次人才2人,全职引进博士研究生1人,实现了引进博士零的突破,柔性引进人才1人。三是积极争取教育部高校银龄教师支援西部计划。2022年秋季学期已签约中国人民大学、东北师范大学、大连理工大学、中国地质大学(武汉)、上海交通大学等12所部属高校援派教师16名,教授6人,副教授8人,博士6人,研究员1人,副研究员1人,边疆院校得到了一流校高校的一流师资的帮助支持;严格执行外聘兼职教师管理办法,从国内高等院校、科研机构、行业领域外聘兼职教师31人、特聘教授8人,教师队伍得到极大充实,为学院教育教学提供师资保障。
5.加强学生管理工作,提升德育工作水平。加强学生思想政治教育,开展各类主题活动,并推选优秀作品参加上级比赛。严格把关返校离校关口,将思想教育贯彻到学生学习生涯的全过程。认真评选省级优秀毕业生、省级三好学生、省级优秀学生干部、省级先进班集体。评选并发放国家一等助学金和二等助学金。出色完成校总部规定的年度应征入伍任务、圆满组织2021级、2022级本专科全体学生军事技能训练,完成一年两次征兵工作。
6.提高管理服务水平,构建安全和谐校园。一是持续抓好疫情防控工作。根据上级及地方疫情防控工作要求,组织并完成了珠宝学院学生春季、秋季开学错峰返校的疫情防控工作。采购了充足的疫情防控物资,并适时补充,保证学院疫情防控常态化工作有序进行。邀请腾冲市疾控中心到校开展疾病预防及卫生知识的专题讲座,增强全院师生的疾病预防及卫生知识。二是持续巩固校园安全。签订校园安全工作责任书,组织开展校园安全隐患大排查,专项(实验实训室、特种设备)安全大排查,及时发现安全隐患并立行立改;警校联合,与中和派出所、腾冲市边合区、腾冲市消防大队公安分局配合分别进行防暴恐、消防、防震减灾应急演练,增强安保人员反恐防暴应急反应、处置能力。三是提升服务学生工作。集中开展宿管业务培训,在学生宿舍新增吹风机、仪容镜等配套服务,增加超市营业面积和品种,增设美食街区,及时维修完善洗衣、饮水用水服务,校园内增设石桌凳、乒乓球台等休闲设施,提高服务学生水平。在学生公寓增设人脸识别系统、消防门报警设施,精准识别人员进出信息,提升了安全保障技防措施的智能化、信息化水平。
7.扩大办学影响,服务社会取得新成绩。一是建设云南省高技能人才培训基地(珠宝首饰设计与制作),引进珠宝加工企业,形成珠宝全产业链加工体系;珠宝玉石博物馆筹建工作顺利推进,开展了保山玉雕产业人才培养专题调研;参与编辑出版《翡翠简史》和《缅甸琥珀标样图册》两本专业书籍,极大增强了学院的专业办学实力和对产业的服务能力;二是首次承办2022年全国轻工业职业技能竞赛“成功杯”全国工艺品雕刻(玛瑙玉石琥珀)西南地区选拔赛,学院参赛师生取得较好成绩;三是为科学家论坛等市级重大活动提供志愿服务,持续与滇西抗战纪念馆合作开展爱国主义教育与志愿服务活动,得到社会好评。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
本单位共设置10个内设机构,包括:办公室、纪委办公室(审计办公室)、组织宣传统战部(人事办公室)、学生工作办公室(学生工作部、武装部)、后勤与基建管理办公室(财务与资产管理办公室、安全保卫办公室)、教务办公室(招生就业办公室)、公共课部(学前教育教学部、汽车工程教学部、马克思主义教研部)、宝石系、设计与工艺系、运动康旅系,所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入365官方游戏|中国有限公司官网2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1. 365官方游戏|中国有限公司官网。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
365官方游戏|中国有限公司官网2022年末实有人员编制60人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制60人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员47人(含参公管理事业人员0人),其他人员(编制外专业技术人员)58人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
365官方游戏|中国有限公司官网2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据,因此公开空表。
365官方游戏|中国有限公司官网2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。
365官方游戏|中国有限公司官网2022年度国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,因此公开空表。
365官方游戏|中国有限公司官网2022年度无重点项目,未安排重点项目,所以《项目支出绩效自评表》无数据,因此公开空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
365官方游戏|中国有限公司官网部门2022年度收入合计44,855,581.90元。其中:财政拨款收入12,060,186.90元,占总收入的26.89%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入32,795,395.00元,占总收入的73.11%。与上年相比,收入合计减少6,543,982.09元,下降12.73%。其中:财政拨款收入增加3,278,927.26元,增长37.34%;上级补助收入增加0.00元,较上年无增减变动;事业收入增加0.00元,较上年无增减变动;经营收入增加0.00元,较上年无增减变动;附属单位上缴收入增加0.00元,较上年无增减变动;其他收入减少9,822,909.35元,下降23.05%。主要原因:一是2022年我单位增加事业人员6人,人员支出增加2,063,520.28元,其中:新招录人员5人,9月从市接待办调入1人,11月从市委政府调入1人,11月调到保山职业学院1人,导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加2,063,520.28元。二是因为人员增加,相应的办公经费也增加,并且随着在校生的不断增加,教育教学需求及教育成本逐渐增大,所以本年部门收到的财政拨款的公用经费增加1,215,406.98元。三是其他收入减少9,822,909.35元,原因是本年滇西大总部下拨的项目经费、科研经费等相关经费减少。
二、支出决算情况说明
365官方游戏|中国有限公司官网部门2022年度支出合计53,201,907.20元。其中:基本支出52,671,782.82元,占总支出的99.00%;项目支出530,124.38元,占总支出的1.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加12,811,015.17元,增长31.72%。其中:基本支出增加12,280,890.79元,增长30.41%;项目支出增加 530,124.38元,较上年纯增;上缴上级支出增加0.00元,较上年无增减变动;经营支出增加0.00元,较上年无增减变动;对附属单位补助支出增加0.00元,较上年无增减变动。主要原因分析:一是基本支出较上年增加12,280,890.79元,增长30.41%,主要是随着在校生人数的不断增加,为保障学院均衡发展,学院2022年增加事业人员6人,其中:公开招聘5人,9月从市接待办调入1人,11月从市委政府调入1人,11月调到保山职业学院1人,在职人员增加、职务职级晋升、正常增资及社保缴费增加,所以基本支出增加。二是项目支出较上年增加530,124.38元,主要是其他收入中上年结转的建设运行补助经费(滇西大珠宝学院发〔2021〕24号)本年支出295,864.38元及中央支持地方高校发展专项资金(滇西大〔2021〕65号)的项目支出234,260.00元。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障365官方游戏|中国有限公司官网机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52,671,782.82元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,440,795.99元,占基本支出的29.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,230,986.83元,占基本支出的70.68%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障365官方游戏|中国有限公司官网机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出530,124.38元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.建设运行补助经费(滇西大珠宝学院发〔2021〕24号)项目本年支出295,864.38元,该项目主要用于学院日常办公支出17,314.38元,教育教学设备购置支出122,670.00元。
2. 中央支持地方高校发展专项资金(滇西大〔2021〕65号)项目本年支出234,260.00元,该项目主要用于珠宝首饰设计与双创科研项目支出8,671.21元,设计系教学设备采购支出225,588.79元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
365官方游戏|中国有限公司官网部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,060,186.90元,占本年支出合计的22.67%。与上年相比增加3,278,927.26元,增长37.34%,主要原因分析一是2022年我单位增加事业人员6人,人员支出增加2,063,520.28元,其中:新招录人员5人,9月从市接待办调入1人,11月从市委政府调入1人,11月调到保山职业学院1人,导致本部门今年收到财政拨款的人员经费增加2,063,520.28元。二是因为人员增加,相应的办公经费也增加,并且随着在校生的不断增加,教育教学需求及教育成本逐渐增大,所以本年部门收到的财政拨款的公用经费增加1,215,406.98元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本年无一般公共服务(类)支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无外交(类)支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无国防(类)支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无公共安全(类)支出。
5.教育(类)支出11,053,593.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.65%。主要用于工资福利支出8,984,221.64元,占教育(类)支出的81.28%,其中:基本工资2,165,475.00元,占工资福利支出的24.10%,津贴补贴539,397.00元,占工资福利支出的6.00%,奖金3,000.00元,占工资福利支出的0.03%,绩效工资1,693,407.00元,占工资福利支出的18.85%,其他工资福利支出4,558,805.64元,占工资福利支出的50.74%;用于公用经费支付2,069,372.18元,占教育(类)支出的18.72%,其中:办公费9,411.00元,占公用经费的0.45%,劳务费1,998,845.90元,占公用经费的96.59%,工会经费61,115.28元,占公用经费的2.95%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无科学技术(类)支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无文化旅游体育与传媒(类)支出。
8.社会保障和就业(类)支出571,442.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费571,442.40元,占社会保障和就业(类)支出的100.00%。
9.卫生健康(类)支出435,150.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于职工基本医疗保险缴费300657.64元,占卫生健康(类)支出69.09%,公务员医疗补助缴费134,493.04元,占卫生健康(类)支出30.91%。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无节能环保(类)支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无城乡社区(类)支出。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无农林水(类)支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无交通运输(类)支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无资源勘探工业信息等(类)支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无商业服务业等(类)支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无金融(类)支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无援助其他地区(类)支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无自然资源海洋气象等(类)支出。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无住房保障(类)支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无粮油物资储备(类)支出。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无国有资本经营预算(类)支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无灾害防治及应急管理(类)支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无其他(类)支出。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无债务还本(类)支出。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无债务付息(类)支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年无抗疫特别国债安排(类)支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元,支出决算为0.00元, 完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
365官方游戏|中国有限公司官网部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车购置费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,年初未安排预算;公务接待费支出决算为0.00元,本年无财政拨款公务接待费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:
1.2022年因公出国(境)费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元。原因是2022年因受疫情影响,本单位因公出国(境)费支出年初未安排预算,本年也无相关业务发生。
2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元,支出决算数为0.00元。其中:公务用车购置费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,与年初预算无增减变动,本年未购置公务用车,与年初预算无增减变动;公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元,支出决算数为0.00元,与年初预算无增减变动。
3.2022年公务接待经费支出预算为25,000.00元,支出决算为0.00元。支出决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响,接待任务减少。加之本单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制,按要求进一步压缩公务接待支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,280.00元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务接待费支出决算减少4,280.00元,下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:
1.2022年因公出国(境)费支出决算为0.00元,较上年支出无增减变动。原因是2022年本单位无因公出国(境)相关业务发生。
2.2022年公务用车购置及运行费支出决算0.00元,较上年支出无增减变动。其中:公务用购置费决算支出0.00元,本年未购置公务用车,无相关费用发生;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,较上年支出无增减变动。本单位无公务用车。
3.2022年公务接待支出决算0.00元,较上年减少4,280.00元,下降100.00%,公务接待支出减少的主要原因是:受疫情影响,接待任务减少,本着厉行节约反对浪费,量入为出的原则,我单位建立健全公务接待工作长效机制,严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核,不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用,严格监督问责,进一步压缩公务接待支出,以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位2022年无因公出国(境)团情况。
2.购置车辆0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,本单位无公务用车。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。本单位2022年无一般公共预算财政拨款支出的公务接待。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位2022年无一般公共预算财政拨款支出的国(境)外公务接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
365官方游戏|中国有限公司官网部门2022年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,较上年支出无增减变动,主要原因为365官方游戏|中国有限公司官网为财政补助事业单位,没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,365官方游戏|中国有限公司官网部门资产总额66,003,724.18元,其中,流动资产26,654,054.60元,固定资产33,677,316.97元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程4,932,612.62元,无形资产739,739.99元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加17,043,895.52元,其中固定资产增加5,024,850.81元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额2,195,091.00元,其中:政府采购货物支出1,851,891.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出343,200.00元。授予中小企业合同金额2,195,091.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无需要说明的其他重要事项
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53052200355501111
365官方游戏|中国有限公司官网2022年度部门决算公开报表20231016090319517